Facturar solo lo que solicita la Orden de Venta

Les dejo un TN que es de mucha ayuda para evitar problemas con los clientes, reclamaciones por cobros de más y por envío de mercancía de más de lo que el cliente originalmente pide.

Ante una problemática en la actual empresa donde laboro me di a la tarea para bloquear la facturación que excede la cantidad de la orden de venta (Pedido Cliente).

Espero les ayude tanto como a nosotros en la compañía,

IF @object_type = '13' And @transaction_type  in ('A', 'U')
BEGIN
select @Quantity  =  convert(varchar, cast([Cdad a Facturar] as decimal(18,2))) ,  @quantiyOpen  = convert(varchar, cast([Cdad Pedida]  as decimal(18,2))) 
, @itemCode  = ItemCode from (
select t0.DocNum as [Pedido], T1.Quantity as [Cdad Pedida], t1.ItemCode /*, t3.DocNum as [Factura]*/, sum(T2.Quantity) as [Cdad a Facturar] 
from ORDR T0
inner join RDR1 T1 on T0.DocEntry = T1.DocEntry
inner join INV1 T2 on T0.DocEntry = t2.BaseEntry and t1.ItemCode = t2.ItemCode and T1.LineNum = t2.BaseLine and t2.BaseEntry = t1.DocEntry
inner join OINV T3 on T2.DocEntry = t3.DocEntry 
and t0.DocEntry = (select top 1 BaseEntry from INV1 where DocEntry = @list_of_cols_val_tab_del)
and t3.CANCELED = 'N'
group by t0.DocNum, t1.ItemCode, t1.LineNum,  T1.Quantity) Tabla
where [Cdad Pedida] < [Cdad a Facturar]
;
 IF EXISTS 
(select Pedido from (
select t0.DocNum as [Pedido], T1.Quantity as [Cdad Pedida] /*, t3.DocNum as [Factura]*/, sum(T2.Quantity) as [Cdad a Facturar] 
from ORDR T0
inner join RDR1 T1 on T0.DocEntry = T1.DocEntry
inner join INV1 T2 on T0.DocEntry = t2.BaseEntry and t1.ItemCode = t2.ItemCode and T1.LineNum = t2.BaseLine and t2.BaseEntry = t1.DocEntry
inner join OINV T3 on T2.DocEntry = t3.DocEntry 
and t0.DocEntry = (select top 1 BaseEntry from INV1 where DocEntry = @list_of_cols_val_tab_del)
and t3.CANCELED = 'N'
group by t0.DocNum, t1.ItemCode, t1.LineNum, T1.Quantity) Tabla
where [Cdad Pedida] < [Cdad a Facturar]
 )
 BEGIN 
  set @error = 1300001
  set @error_message = 'No se puede facturar por una cantidad mayor a la del pedido, Cdad Pedida: ' + @quantiyOpen + ' - Cdad a facturar: ' + @Quantity + ' - Artículo: ' + @itemCode + '.'
 END
END

Item cost not found for one or more items

 Esta vez les comparto un error que se nos presenta cuando intentamos realizar movimientos de inventario en el sistema o vía Data Transfer: Item cost not found for one or more items.

Para resolver tendríamos que activar la casilla en Detalles de Sociedad: Permitir liberación de stoc&k sin costos de artículos, como se aprecia en la imagen abajo.

Pero está no siempre es la opción ideal ya que se pierde el control de los artículos que no tienen costo en nuestro sistema, por lo que la segunda opción es asignarle un costo al artículo desde la revalorización de inventario que encuentras en el modulo de inventarios. En la imagen abajo muestro la ruta:

Una vez aplicado el costo, el artículo podrá tener movimientos de inventario.

Inventarios - Obtener el costo de artículo por Almacén en SAP

Hola de nuevo,

Les comparto como pueden obtener el costo de los artículos por almacén, esto nos ayuda bastante a la hora de detectar cuales no tienen costo, SAP en algunas de sus transacciones no no los permite según este configurado el sistema, como sabemos para darle un costo debemos usar la Revaloración de Inventario en el modulo de Inventarios.

SELECT distinct d.itemcode, c.ItemName, d.AvgPrice , d.WhsCode

from OITM c

inner join OITW d on c.ItemCode = d.ItemCode 

where d.WhsCode = 'CEDIS'

Espero les sirva. 

Validación de lote duplicado - TN en entrada de inventario

 Hola, les compartiré ahora un ejemplo para validar si la entrada que estamos realizando con lotes lleva uno que ya se halla ingresado con anterioridad, este ejemplo puede implementarse según el tipo de objeto donde se este ingresando o moviendo el lote.

Para el caso de entrada de mercancía por el modulo de inventario cree el siguiente ejemplo dada mi necesidad:

IF @object_type ='59' and @transaction_type in ('A')
BEGIN
declare @countRegistrados int
set @countRegistrados = (SELECT COUNT(c.batchnum) FROM IBT1 c
 inner join IBT1 B2 on c.BatchNum = B2.BatchNum and c.BatchNum in (isnull(b2.BatchNum,'')) and b2.BaseType = 59 and c.BaseType = 59 and c.BaseType = c.BaseType
 where  c.BaseEntry = @list_of_cols_val_tab_del
 and b2.BaseEntry <> @list_of_cols_val_tab_del)
 
if @countRegistrados > 0
begin
set @error = 1
set @error_message = 'Error TI... El lote ya existe, existe(n) ' + cast(@countRegistrados as varchar(3)) + ' Lote(s) ya registrado(s)'
select @error, @error_message
end
End

El original es este:

IF @object_type ='20' and @transaction_type in ('A','U')
BEGIN
if exists(Select distinct 'Error' from IBT1 B1 , IBT1 B2
where b1.BatchNum in (isnull(b2.BatchNum,'')) and B1.BaseEntry = @list_of_cols_val_tab_del
and b2.BaseEntry <> @list_of_cols_val_tab_del and b2.BaseType = 20 and b1.BaseType = 20 )
begin
SET @error = 2000
SET @error_message = 'Duplicte Batch not allowed'
end
End

Ya sea uno u otro, cualquiera de los dos validan perfecto, claro entre mas condiciones tenga será más rápida.

No se pudo conectar con la base de datos

 Hola, ¿Cómo están?, 

Les comparto un error que puede ser muy usual pero que no por eso tenemos siempre la solución a la mano, el error es el siguiente: No se pudo conectar con la base de datos 

Nos sucede al querer generar un PDF o un Informe Crystal Report, para arreglar esto no le demos tantas vueltas, solo requerimos instalar el SQL Client de SQL SERVER, con esto SAP ya contará con el acceso a la base de datos.

Espero les ayude a resolver de manera pronta este inconveniente.

Inventarios - Stock por lote y ubicación

Hola, después de no publicar un buen rato, les traigo algo que les ayudará mucho, un informe de Stock por Lote y Ubicación, ya que por almacén ya se los tenia desde el 2016 desde este Enlace.

Pero estando trabajando ahora con ubicaciones, requerí tenerlo por ubicaciones y aquí se los comparto:

SELECT OBTN.[DistNumber], 
       OBBQ.[OnHandQty],
   OBBQ.[ItemCode], 
   OBIN.[BinCode],
   OBIN.[AbsEntry],
   OBBQ.[WhsCode]  FROM OBBQ /* Esta tabla  como pueden ver es la importante aquí  */ 
       INNER JOIN OBTN 
   ON OBTN.[AbsEntry] = OBBQ.[SnBMDAbs]
       INNER JOIN OBIN ON OBIN.[AbsEntry] = OBBQ.[BinAbs]
       WHERE OBBQ.[OnHandQty] > 0 
   order by OBBQ.[ItemCode]

Pago no valido al banco

 ¿Te sucede que SAP B1 te está enviando este mensaje?, muchas veces son en documentos preliminares que ya fueron autorizados, en mi caso fue en una orden de compra, esto pasa por colocar en Pagar a en la pestaña de Logística del Pedido un banco el cual no existe:

Por lo que primero define el banco o cámbialo por una dirección fiscal por ejemplo, entonces el error desaparecerá.

Saludos!.

No se pudo conectar a system landscape directory (sld)

Recién realizamos un update en SAP B1, por lo que creí el siguiente error en el Landscape era por cuestiones de permisos en el servidor, pero solo sucedía con un usuario en particular y solo cuando no lo ejecutaba como administrador:

El error anterior lo corregí al renombrar el archivo ya corrompido: b1-current-user, este lo podrás encontrar en la siguiente ruta: C:\Users\(TU USUARIO)\Local Settings\Application Data\SAP\SAP Business One

Con esto SAP al no encontrar el archivo lo volverá a construir, por lo que SAP B1 se ejecutara sin necesidad de hacerlo como administrador.